关于仁寿县石咀乡 

2017年预算编制的说明 

按照预算管理有关规定，目前预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本情况 

（一）机构设置 

石咀乡共有机构2个，下属单位0个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

（二）人员情况 

石咀乡总编制27名，其中：行政编制17名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制10名。在职人员25名，其中：公务员19名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员6名；离休人员0名；退休人员8名。 

二、收支预算总体情况 

2017年石咀乡收入预算总额为486.84万元，其中：当年财政拨款收入486.84万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算486.84万元，其中：一般公共服务204.58万元，文化体育和传媒支出4.38万元，社会保障和就业95.20万元，医疗卫生和计划生育21.24万元，农林水142.39万元，住房保障支出19.05万元。 

三、支出预算安排情况 

2017年石咀乡部门预算安排支出主要用于保障本乡正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。 

基本支出，是用于保障石咀乡机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

项目支出，是用于保障石咀乡机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

（一）一般公共服务支出204.58万元，主要用于：人大、政府、财政、纪委及共产党机关人员工资福利支出143.32万元，办公费差旅费公务接待费等商品和服务支出59.76万元，以及办公设备购置1.5万元。 

（二）社会保障和就业支出95.20万元，主要用于：劳保所和民政人员工资福利支出15.23万元，在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待和农村五保供养支出79.97万元。 

（三）医疗卫生支出21.24万元，主要用于：计划生育人员工资福利支出5.53万元，行政事业单位医疗保险缴费15.71万元支出。 

（四）住房保障支出19.05万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。 

（五）其他文化支出4.38万元，主要用于：宣传文化中心人员工资福利支出。 

（六）农林水事务支出142.39万元，主要用于：农业部门人员工资福利支出20.14万元，村民委员会和村党支部补助及办公费支出122.25万元。 

附件：仁寿县石咀乡2017年部门预算信息公开情况表